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NUMERO ATTO DATA ATTO DATA ALBO PRETORIO ESTRATTO
5 21/01/2013 03/03/2013 Integrazione alla determinazione n.276 del 25/08/2011 avente ad oggetto: nomina del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportinità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
8 23/01/2013 03/03/2013 Assegnazione con diritto di prelazione di n° 1 capannone ricadente nella zona artigianale sita tra le frazioni di Trepunti e San leonardello, identificato in catasto al fg. 66 particella 594 sub 5, alla Ditta Max Color Plast per l'importo di € 400.561,26.
1 07/01/2013 17/03/2013 Impegno spesa per pagamento Tasse di Circolazione automobilistiche per automezzi comunali della 2^ Area G.R.O., per la somma di € 466,00. Trattasi di spese indifferibili ed urgenti previste per legge e che la mancata adozione dell'atto potrebbe arrecare danni patrimoniali gravi e certi all'Ente.
2 15/01/2013 17/03/2013 Autorizzazione alla dipendente Sig.ra Musumeci Nunziatina a prestare lavoro, al di fuori del normale orario di servizio, presso il Comune di Acicastello. L'autorizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni: che il lavoro venga espletato al di fuori dell'orario di servizio presso questo Ente; che sia revocabile ad natum qualora esigenze di servizio di questo Ente lo richiedano.
4 17/01/2013 17/03/2013 Aggiornamento inventario dei beni comunali al 31/12/2012.
6 21/01/2013 17/03/2013 Liquidazione lavoro straordinario in occasione del l'elezione del Presidente della Regione e dell' Assemblea regionale Siciliana del 28 ottobre 2012. Pagamento della somma complessiva di € 45.980,63 comprensivo di oneri riflessi pari ad € 8.271,63 ed € 2.954 per IRAP, da porre a totale carico della Regione Siciliana.
7 22/01/2013 17/03/2013 Collocamento in pensione della dipendente Sig.ra Musumeci Rosa, con decorrenza 01/05/2013.
10 23/01/2013 17/03/2013 Spese di Economato 4° trimestre 2012 ed approvazione rendiconto chiusura esercizio finanziario 2012. Anticipazione straordinaria.. Si approva del rendiconto per complessivi € 25.914,04 quali anticipazioni straordinarie di cui all'art. 7 del Regolamento di Economato. Si dichiara discaricato l'Economo Comunale della complessiva somma di € 35.427,37.
20 31/01/2013 17/03/2013 Liquidazione parcella all' Avv. Carmela La Rosa - causa Russotti Rosaria c/Comune + 1 - Giudice di Pace Giarre - determina Sindacale n. 91 del 22710/2010. Liquidazione e pagamento della somma di € 2.643,12 iva e cpa compresi. Spesa necessaria per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
43 07/02/2013 17/03/2013 Assegnazione con diritto di prelazione di n° 1 capannone ricadente nella zona artigianale sita tra le frazioni di Trepunti e San Leonardello, identificato in catasto al fg. 66 particella 639 sub 5, alla Ditta Morena Caffé di Vasta Salvo. Si accerta l'entrata di € 400.439,77 al Tit. IV Cat. 01 del Bilancio.
11 23/01/2013 31/03/2013 Spese di Economato 4° trimestre 2012 ed approvazione rendiconto chiusura esercizio finanziario 2012 (€ 26.826,28).
14 30/01/2013 31/03/2013 Liquidazione fattura n. 8212755 del 12/10/2012 in favore della Ditta Eni SpA, dell'importo di € 4.838,38.
35 31/01/2013 31/03/2013 Liquidazione spesa di € 750,00 in favore della ditta Areté per la partecipazione di n. 3 unità al seminario su "Recenti disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli EE.LL." che si é svolto a Catania in data 20/12/2012. Spesa impegnata con determinazione n.598 del 19/12/2012.
49 07/02/2013 31/03/2013 Liquidazione e pagamento delle fatture nn. 939 e 940 del 31/12/2012 dell'importo di € 802,70, in favore della Ditta Elettrici Bonanno Snc.
34 31/01/2013 31/03/2013 Liquidazione e pagamento della fattura n. 223 27/12/2012 dell'importo di € 1.715,78 in favore della Ditta Grasso Santo.
3 17/01/2013 31/03/2013 Impegno spesa per la fornitura di cancelleria, modulistica, stampati, timbri, accessori per ufficio e varie. Fornitura affidata alle ditte Cozzubbo, Edk Editore srl, Karnak, Felian, Maggioli, Titanedi, Sisters srl e Grasso Santo, per la spesa complessiva di € 11.495,00 iva inclusa. Trattasi di spesa indispensabile per servizi regolamentati da legge indifferibile ed urgente e che la mancata adozione dell'atto comporterebbe danno grave e certo all'Ente.
44 07/02/2013 31/03/2013 Impegno spesa per fornitura materiale vario per espletamento Servizio Elettorale Elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì 25 febbraio 2013. Impegno di € 3.630,00 quale anticipazione all'Economo Comunale. Trattasi di spesa non suscettibile a frazionamenti; la mancata adozione dell'atto comporterebbe danno grave e certo all'Ente.
45 07/02/2013 31/03/2013 Liquidazione fatture telefoniche dei canoni inviate dalla Telecom SpA relative al VI bimestre 2012, dell'importo complessivo di € 1.565,50. (Tribunale di Catania - sez. staccata di Giarre - Corso Europa). Trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte.
46 07/02/2013 31/03/2013 Liquidazione fatture telefoniche inviate dalla Telecom SpA relative al VI bimestre 2012, dell'importo complessivo di € 204.266,00. Trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte.
48 07/02/2013 31/03/2013 Liquidazione fatture telefoniche inviate dalla Telecom SpA relative al V bimestre 2012, dell'importo complessivo di € 199.116,00. Trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte.
47 07/02/2013 31/03/2013 Liquidazione fatture telefoniche dei canoni inviate dalla Telecom SpA relative al V bimestre 2012, dell'importo complessivo di € 1.777,50. (Tribunale di Catania - Sez. staccata di Giarre - Corso Europa). Trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte.
33 31/01/2013 31/03/2013 Liquidazione della somma di € 3.984,64 in favore del Dott. Fichera Domenico, Commissario "ad acta" decreto n. 2844 TAR Catania (Sez Seconda), per esecuzione sentenza T.A.R. CT n. 958/2010, pronunciata sul ricorso n. 3245/2009 proposto da Costarelli Giuseppe c/Comune di Giarre. Trattasi di spesa indifferibile ed urgente.
51 08/02/2013 31/03/2013 Liquidazione della spesa di € 565,07 in favore della Ditta Maggioli SpA per la fornitura di registri per atti di stato civile. Prelevare la somma dall'impegno di spesa assunto con determina n 476 del 9/10/12
61 14/02/2013 31/03/2013 Liquidazione di spesa per manutenzione e riparazione automezzi comunali in uso nella II Area. Liquidazione e pagamento della somma di € 407,56 iva inclusa in favore della ditta Equipe Gomme di Salvatore Leotta.
16 31/01/2013 31/03/2013 Liquidazione spese per interessi e tenuta conto di Tesoreria al 31/12/2012. Pagamento di € 7.608,78 alla Banca Carige Spa, Tesoreria Comunale.