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NUMERO ATTO DATA ATTO DATA ALBO PRETORIO ESTRATTO
500 15/12/2008 26/04/2009 Fatture emesse da ENEL Energia - Mercato Libero dell' energia . - periodo contabile Novembre 2008 - Scadenza 11/2008 - Liquidazione . Pagamento della somma di € 54.257,99/
494 15/12/2008 10/05/2009 Impegno spesa per fornitura Server - PC e varie . autorizzazione per la spesa di € 6.000,00/IVA compresa
542 31/12/2008 26/04/2009 Impegno spesa fornitura accessori informatici, stampanti - periferiche e varie . Autorizzazione per la spesa di € 6.000,00/I.V.A. compresa
541 29/12/2008 10/05/2009 Impegno spesa rilegatura documenti contabili e varie Autorizzazione della spesa di € 4.800,00/I.V.A. compresa
543 31/12/2008 26/04/2009 Impegno spesa per fornitura fotoriproduttore per la I^ Area " Gestione Attività Amm.va " e varie . Autorizzazione per la spesa di € 10.440,00/I.V.A. compresa
525 23/12/2008 17/05/2009 Potenziamento degli uffici delle entrate integrazione contrattuale delle ore di servizio assegnate ai lavoratori di cui all' art. 1 lett. A e lett. B della Legge Regionale 16/2006 relativamente alle Aree I° II° III° IV° V° .
544 31/12/2008 26/04/2009 Impegno spesa per fornitura accessori integrativi per fotocopiatrici e varie . Autorizzazione per la spesa di € 6.000,00/ I.V.A. compresa
536 29/12/2008 05/07/2009 Accertamento canoni del 1° 2° 3° Quadrimestre 2008 . Approvazione per l' importo complessivo di € 1.300.879,42 .
466 02/12/2008 10/05/2009 Liquidazione fattura n. 61786/VO/D - Day Ristoservice S.p.A. . Liquidazione e pagamento
545 31/12/2008 10/05/2009 Impegno spesa per canone abbonamento assistenza tecnica macchine fotocopiatrici SHARP .Autorizzazione per la spesa di € 5.760,00/I.V.A. compresa
546 31/12/2008 10/05/2009 Impegno spesa per canone abbonamento assistenza tecnica hardware . Rinnovo affidamento assistenza per l' anno 2009 . Autorizzazione per la spesa di € 5.760,00/I.V.A. compresa
499 15/12/2008 26/04/2009 Fatture emesse da ENEL Energia - Mercato Libero dell' energia . - periodo contabile Ottobre 2008 - Scadenza 10/2008 - Liquidazione . Pagamento e liquidazione dell' importo complessivo di € 56.701,04
97 07/02/2008 10/05/2009 Fornitura buoni pasto per i dipendenti comunali . Rinnovo del contratto con la Day Ristoservice S.r.l. per un periodo di anni 2 .