500 |
15/12/2008 |
26/04/2009 |
Fatture emesse da ENEL Energia - Mercato Libero dell' energia . - periodo contabile Novembre 2008 - Scadenza 11/2008 - Liquidazione .
Pagamento della somma di € 54.257,99/ |
494 |
15/12/2008 |
10/05/2009 |
Impegno spesa per fornitura Server - PC e varie .
autorizzazione per la spesa di € 6.000,00/IVA compresa |
542 |
31/12/2008 |
26/04/2009 |
Impegno spesa fornitura accessori informatici, stampanti - periferiche e varie .
Autorizzazione per la spesa di € 6.000,00/I.V.A. compresa |
541 |
29/12/2008 |
10/05/2009 |
Impegno spesa rilegatura documenti contabili e varie Autorizzazione della spesa di € 4.800,00/I.V.A. compresa |
543 |
31/12/2008 |
26/04/2009 |
Impegno spesa per fornitura fotoriproduttore per la I^ Area " Gestione Attività Amm.va " e varie .
Autorizzazione per la spesa di € 10.440,00/I.V.A. compresa |
525 |
23/12/2008 |
17/05/2009 |
Potenziamento degli uffici delle entrate integrazione contrattuale delle ore di servizio assegnate ai lavoratori di cui all' art. 1 lett. A e lett. B della Legge Regionale 16/2006 relativamente alle Aree I° II° III° IV° V° . |
544 |
31/12/2008 |
26/04/2009 |
Impegno spesa per fornitura accessori integrativi per fotocopiatrici e varie .
Autorizzazione per la spesa di € 6.000,00/ I.V.A. compresa |
536 |
29/12/2008 |
05/07/2009 |
Accertamento canoni del 1° 2° 3° Quadrimestre 2008 . Approvazione per l' importo complessivo di € 1.300.879,42 . |
466 |
02/12/2008 |
10/05/2009 |
Liquidazione fattura n. 61786/VO/D - Day Ristoservice S.p.A. .
Liquidazione e pagamento |
545 |
31/12/2008 |
10/05/2009 |
Impegno spesa per canone abbonamento assistenza tecnica macchine fotocopiatrici SHARP .Autorizzazione per la spesa di € 5.760,00/I.V.A. compresa |
546 |
31/12/2008 |
10/05/2009 |
Impegno spesa per canone abbonamento assistenza tecnica hardware . Rinnovo affidamento assistenza per l' anno 2009 .
Autorizzazione per la spesa di € 5.760,00/I.V.A. compresa |
499 |
15/12/2008 |
26/04/2009 |
Fatture emesse da ENEL Energia - Mercato Libero dell' energia . - periodo contabile Ottobre 2008 - Scadenza 10/2008 - Liquidazione .
Pagamento e liquidazione dell' importo complessivo di € 56.701,04 |
97 |
07/02/2008 |
10/05/2009 |
Fornitura buoni pasto per i dipendenti comunali .
Rinnovo del contratto con la Day Ristoservice S.r.l. per un periodo di anni 2 .
|