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NUMERO ATTO DATA ATTO DATA ALBO PRETORIO ESTRATTO
11 06/02/2009 10/05/2009 liquidazione indennità perequativa anno 2007 - determinazione dirigente IV area n° 240 del 15/12/2008 . Liquidare la somma di € 25.200,03 .
35 02/03/2009 10/05/2009 Liquidazione di spesa per " fornitura di vernice spartitraffico e diluente " . fattura n° c18/2009 del 05/02/2009 . Liquidare e pagare l' importo di € 9.988,80 .
37 06/03/2009 10/05/2009 Liquidazione di spesa per " servizio di pulizia dei locali comunali sede " Archivio fattura n° 07 del 21/01/2009 . Periodo considerato : Ottobre - Novembre - Dicembre/2008 . Liquidazione e pagamento di € 473,15 .
38 06/03/2009 10/05/2009 Liquidazione di spesa per " servizio di pulizia locali Pretura di C.so Sicilia V.le Libertà . Periodo considerato : dal 01/05/2008 al 31/12/2008. Fatt. n° 60 del 30/09/08 e n° 14 del 30/01/09 . Liquidazione e pagamento di € 11.502,14 .
39 06/03/2009 10/05/2009 liquidazione di spesa per " servizio pulizia dei locali comunali sede " Giudice di Pace . Fattura n° 06 del 21/01/2009 . Periodo considerato : Ottobre - Novembre - Dicembre /2008 . Liquidazione e pagamento dell' importo complessivo di € 2.852,75 .
41 06/03/2009 10/05/2009 liquidazione di spesa per servizio di pulizia straordinaria locali Pretura di C.so Sicilia e V.le Libertà . Fattura n° 11 del 21/01/2009 . Liquidazione e pagamento di € 1.749,60 .
43 10/03/2009 10/05/2009 Liquidazione di spesa per fornitura di piantine stelle di natale .
45 10/03/2009 10/05/2009 Liquidazione di spesa per fornitura di attrezzatura per i cimiteri comunali . Fattura n° 55 del 15/01/2009 . Liquidazione e pagamento di € 685,00 .
46 12/03/2009 10/05/2009 Liquidazione per spese professionali relative al piano di alienazione dei beni patrimoniali ai sensi della legge 133/2008 . Liquidazione e pagamento della somma di € 4.182,02 .
47 12/03/2009 10/05/2009 liquidazione per spese professionali relative al piano di alienazione dei beni patrimoniali ai sensi della legge 133/2008 . Liquidazione e pagamento della somma di € 4.000,00 .
51 16/03/2009 10/05/2009 Liquidazione di spesa per " servizio di pulizia dei locali comunali sede " Archivio Notarile .Fattura n° 20 del 02/03/2009 . Periodo considerato : Gennaio - Febbraio / 2009 . Liquidazione e pagamento della somma di € 315,43 .
6 26/01/2009 26/03/2009 liquidazione di spesa per " gettoni di presenza commissione edilizia " presenze dal 17/11/2008 al 29/12/2008 . Liquidazione e pagamento dell' importo complessivo di € 1.464,21 .
7 27/01/2009 26/03/2009 Fornitura di vernice spartitraffico e diluente . Impegnare la somma complessiva di € 10.080,00 .
20 11/02/2009 26/03/2009 Rimborso spese . Partecipazione alle attività didattiche mesi maggio - giugno - settembre - ottobre - dicembre anno accademico 2007/2008 . Liquidazione della somma complessiva di € 2.031,10 .
62 03/04/2009 31/05/2009 liquidazione di spesa per " fornitura copie eliografiche , a rullo e plotaggi del progetto di variante al piano regolatore generale e relativo studio geologico " . Fattura n. 50 del 05/03/2009 . liquidazione e pagamento dell' importo di € 840,00 .
65 09/04/2009 31/05/2009 Prenotazione di spesa per lavori di raccolta e conferimento di siringhe usate su tutto il territorio comunale e frazioni . Autorizzazione per la spesa di € 26.496,00 .
64 09/04/2009 31/05/2009 Prenotazione di spesa per lavori di pulizia dei locali annessi al mercato ortofrutticolo del comune di Giarre e dei servizi igienici aperti al pubblico , dei locali comunali annessi al cimitero ed i servi igienici aperti al pubblico .
68 20/04/2009 31/05/2009 Impegno di spesa per locazione e pulizia di bagni mobili ed ecologici in occasione di manifestazioni .Impegnare la somma complessiva di € 960,00 .
3 16/01/2009 22/03/2009 Liquidazione spese di notifica al municipio di Messina . Liquidazione e pagamento dell' importo complessivo di € 9,28 .
12 06/02/2009 19/04/2009 Liquidazione di spesa per il servizio di pulizia dei locali annessi ai locali del cimitero e dei servizi igienici aperti al pubblico . Liquidazione e pagamento per l'importo complessivo di € 1.404,90 .
31 24/02/2009 19/04/2009 Liquidazione di spesa per " lavori di derattizzazione nel territorio comunale e frazioni " . Liquidazione e pagamento per l' importo complessivo di € 6.926,40 .
34 02/03/2009 19/04/2009 Approvazione ed impegno di spesa in relazione al progetto di manutenzione del verde pubblico in zone diverse del comune di Giarre Modifica della determinazione dirigenziale n. 249/2008 .
21 11/02/2009 19/04/2009 Liquidazione di spesa per fornitura e collocazione di segnali stradali per l' area del mercato settimanale . Fattura n. c010/2009 del 22/01/2009 . Liquidazione e pagamento dell' importo complessivo di € 2.844,00 .
25 13/02/2009 19/04/2009 lavori di derattizzazione nei plessi della scuola elementare e materna del I° e del II° circolo .
26 23/02/2009 19/04/2009 Liquidazione di spesa per lavori di pulizia dei locali del dipartimento di protezione civile sez. di Giarre via garibaldi Periodo considerato dal 01/11/2008 al 31/12/2008 . Liquidazione e pagamento per l'importo complessivo di € 654,38 .