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NUMERO ATTO DATA ATTO DATA ALBO PRETORIO ESTRATTO
32 09/02/2009 05/04/2009 Liquidazione fattura per trasporto gratuito soggetti portatori di handicaps all' Ass.ne " Villa Sandra " III° trimestre 2008.Liquidazione e pagamento per l'importo complessivo di € 3.518,02.
49 17/02/2009 05/04/2009 Assegnazione D.D.R. n. 4622 del 22/12/2008 di € 33.708,83, impegno spesa per ricoveri daisabili mentali in Comunità Alloggio/ Case Famiglia anno 2008.Impegno della somma di € 33.708,83
51 17/02/2009 05/04/2009 Liquidazione fatture del mese di Luglio - Agosto 2008 alla Società Cooperativa Sociale " Alkantara ". Liquidazione e pagamento per l' importo complessivo di € 7.320,94.
51 17/02/2009 05/04/2009 Liquidazione fatture del mese di Luglio - Agosto 2008 alla Società Cooperativa Sociale " Alkantara ". Liquidazione e pagamento per l' importo complessivo di € 7.320,94.
57 25/02/2009 05/04/2009 Liquidazione fattura per ricovero anziano presso l' Istituto " Don Orione " Floridia. Periodo: Marzo/Aprile 2008.Liquidazione e pagamento per l' importo complessivo di € 1.627,24.
58 25/02/2009 05/04/2009 Liquidazione fattura per ricovero anziano presso l' Istituto " Don Orione " Floridia. Periodo: Maggio/Giugno 2008.Liquidazione e pagamento per l' importo complessivo di € 1.627,24.
59 25/02/2009 05/04/2009 Liquidazione fattura per ricovero anziano presso l' Istituto " Don Orione " Floridia. Periodo: Luglio/Agosto 2008. Liquidazione e pagamento per l' importo complessivo di € 1.665,46.
60 25/02/2009 05/04/2009 Liquidazione fattura per ricovero anziano presso l' Istituto " Don Orione " Floridia. Periodo: Settembre/ottobre 2008. Liquidazione e pagamento per l' importo complessivo di € 1.627,24.
63 03/03/2009 05/04/2009 Liquidazione fattura Ditta Maggioli Modulgrafica di Santarcangelo di Romagna (RN) S.P.A. Rinnovo triennale abbonamento banca dati online dall' 1/01/2007 al 31/12/2009 Liquidazione e pagamento per la fattura n. 1129 del 16/01/2009 di € 210,00 + IVA 20%.
35 09/02/2009 10/05/2009 Liquidazione contributo economico . Mese di Dicembre 2008 e Gennaio 2009 . Liquidazione e pagamento del contributo di € 720,00 .
102 17/03/2009 10/05/2009 Assistenza economica con prestazioni socialmente utili Concedere un contributo economico agli utenti al fine di consentire il superamento dello stato di bisogno e la reinterazione sociale dei soggetti attraverso prestazioni socialmente utili .
103 17/03/2009 10/05/2009 Assistenza economica con prestazioni socialmente utili . Sostituzione nominativo .
104 19/03/2009 10/05/2009 Presa d' atto delle risultanze dell' aggiudicazione ed omologazione del relativo verbale di gara per l' affidamento del " Servizio di gestione del Numero Verde Comunale per anni due 2 "Approvazione
120 31/03/2009 10/05/2009 Liquidazione fattura n° 01 del 26/01/2009 , alla Cooperativa " Spazio Bambini ", relativa alla continuità del Progetto " Aiutare ad Aiutarsi " , L. 285/97 . Liquidazione e pagamento per l' importo complessivo di € 64.577,54
107 23/03/2009 10/05/2009 Spese di rappresentanza del Sindaco . Impegno di spesa ed anticipo all' Economo .Anticipo all' Economo
117 30/03/2009 10/05/2009 Liquidazione fattura per ricovero disabile alla Casa Protetta Ass.ne " Sirio " di Aci S. Antonio . Periodo : Novembre/Dicembre 2008 Liquidazione e pagamento per l' importo complessivo di € 2.460,72
148 11/05/2009 31/05/2009 Presa d' atto delle risultanze dell' aggiudicazione ed omologazione del relativo verbale di gara per l' affidamento del Servizio di educativa domiciliare anziani . Approvazione .
0 31/01/2009 24/05/2009 Prosecuzione affidamento minore sottoposto a provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Catania presso famiglia affidataria . Impegno di spesa I^bimestre anno 2009 . Erogazione di un contributo pari a € 400,00 mensili .
74 06/03/2009 24/05/2009 Liquidazione parcella all' Avv. Carmelo Assennato. Procedimento per esecuzione giudicato Comune c/IACP CT Determina Sindacale n° 87 del 20/05/2005 e n° 9 del 29/01/2007 . Liquidazione e pagamento della somma di € 8.028,79 .
80 10/03/2009 24/05/2009 Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale " Insieme " Onlus-Giarre Periodo ottobre 2008 . Liquidazione e pagamento dell' iporto complessivo di € 18.951,24 .
82 10/03/2009 24/05/2009 Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale " Insieme " Onlus - Giarre Periodo Dicembre 2008 .Liquidazione e pagamento dell' importo complessivo di € 26.263,63 .
85 10/03/2009 24/05/2009 Liquidazione fattura per ricovero anziani presso la Comunità Alloggio Coop. Soc. " Aurora " di Giarre . Periodo dicembre 2008 . Liquidazione e pagamento della somma di € 1.245,11 .
87 10/03/2009 24/05/2009 Liquidazione fatture per ricovero anziani presso la Comunità Alloggio Coop. Soc. " Aurora " di Giarre . Periodo Settembre/Ottobre 2008 . Liquidazione e pagamento dell' importo complessivo di € 3.678,10 .
88 10/03/2009 24/05/2009 Liquidazione fatture per ricovero anziani presso la Comunità Alloggio Coop. Soc. " Aurora " di Giarre . Periodo Novembre 2008 . Liquidazione e pagamento di € 1.798,89 .
91 13/03/2009 24/05/2009 Svincolo somma impegnata con Determina Dirigenziale n°92 del 28/03/2008 avente per oggetto : Impegno di spesa ricovero disabili pschici in Case Protette per il II° semestre 2008 . Svicolare la somma complessiva di € 26.598,05 .