Estratto |
Liquidazione fatture nn. 161-167-171-174-178-182-185/2018 per complessivi €.19.592,38 quale imponibile alla cooperativa sociale INSIEME ONLUS relative al servizio reso nei mesi da Febbraio ad Agosto anno 2018 per il Progetto “Interventi in favore di persone in condizioni di Disabilità Gravissima” D.D. n. 2598/16 del 15/06/2016 – Distretto Socio –Sanitario 17. Accantonare la somma di €.979,61 per split-payment da versare all’erario |