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numero atto Ordinamento Descrescente Data Atto Data Albo Pretorio Estratto Area mittente
1.299 14/11/2018 14/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PA N. 71 DEL 20/09/18 di €. 25.742,91 quale imponibile ALLA DITTA ACQUEDOTTI ING. SARINO PAVONE S. P.A. PER FORNITURA IDRICA MESI LUGLIO-AGOSTO 2018. €. 2.574,29 per pagamento I.V.A. al 10% allo Stato, giusto art.17 ter D.P.R. 633/1972 III Area
1.298 14/11/2018 14/11/2018 Liquidazione fattura 17PA 2018 del 06/9/2018 di € 2.970,00 al TIRO A SEGNO NAZIONALE – POLIGONO DI TIRO, Ing. Raffaello Mininni” Sez. di Catania quale saldo per iscrizione, corso, fornitura bersagli, bollini e cartucce per n. 33 unità del Corpo di polizia Municipale per l’anno 2017. IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R 633/72 I Area
1.297 14/11/2018 14/11/2018 LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ ESPROPRIO DITTA FRAGALÀ CARMELA FG 29 PART. 717 ( € 7.763,88 )– DITTA SCUDERI LUCIANO FG 29 PART. 755 ( € 4.080,90)LAVORI DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA E CONSOLIDAMENTO VERSANTE S. M. LA STRADA III Area
1.296 14/11/2018 14/11/2018 Rinnovo del contrassegno n.159 per la circolazione e la sosta di veicoli adibiti a servizio delle persone diversamente abili. Omissis I Area
1.295 14/11/2018 14/11/2018 Liquidazione fatture nn. 161-167-171-174-178-182-185/2018 per complessivi €.19.592,38 quale imponibile alla cooperativa sociale INSIEME ONLUS relative al servizio reso nei mesi da Febbraio ad Agosto anno 2018 per il Progetto “Interventi in favore di persone in condizioni di Disabilità Gravissima” D.D. n. 2598/16 del 15/06/2016 – Distretto Socio –Sanitario 17. Accantonare la somma di €.979,61 per split-payment da versare all’erario Distretto Socio Sanitario
1.294 14/11/2018 14/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. E000257 del 29/09/2018 di € 802,89 di cui imponibile € 729,90 e IVA al 10 % per € 72,99 alla DITTA SARCO S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE IMBALLAGIO IN VETRO DA R.D. 08/2018 – COD. C.E.R. 15.01.07 IV Area
1.293 14/11/2018 14/11/2018 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 627 DEL 23.10.2018 di € 6.954,00 di cui € 5.700,00 imponibile e € 1.254,00 per IVA al 22 % EMESSA DALLA DITTA “GRADIM GIOCHI S.A.S. INCARICATA DELLA FORNITURA DI CESTINI GETTACARTE N. 21 ISOLA ECOLOGICA E N. 13 CESTINI SINGOLI “ IV Area
1.292 14/11/2018 14/11/2018 LIQUIDAZIONE ricevuta n. 37/18 €. 1.920,00 ALL'ASSOCIAZIONE METACOMETA per la prosecuzione dei ricoveri di minori. Periodo APRILE 2018 I Area
1.291 14/11/2018 14/11/2018 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA: N. 20 PA DEL 21.09.2018 di € 4.421,56 di cui € 3.624,23 imponibile e € 797,33 per IVA al 22% EMESSA DALLA DITTA “GARDENIART S.R.L.” INCARICATA DEL “LAVORI DI SCERBAMENTO E DISERBO AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNE AREE PUBBLICHE RICADENTI NEL COMUNE DI GIARRE” IV Area
1.290 14/11/2018 14/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FATTPA N. 6_18 DEL 17/09/2018 di €. 2.620,00 quale imponibile ALLA DITTA RIGA S.R.L. PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL’ELETTROPOMPA SOMMERSA ANDATA FUORI USO NEL MESE DI APRILE 2018 PRESSO LA STRUTTURA IDRICA DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATA “POZZO BOSCO". €. 576,40 per pagamento I.V.A. allo Stato, giusto art. 17 ter D.P.R. 633/1972 III Area