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NUMERO ATTO DATA ATTO DATA ALBO PRETORIO ESTRATTO
477 11/11/2014 24/04/2015 Impegno di € 9.700,00 per la manutenzione della segnaletica verticale.
275 18/06/2014 02/02/2015 Liquidazione fattura n. 48 del 30/04/2014 di € 2.200,00 per manutenzione e acquisto ricambi per gli automezzi in dotazione alla IV Area. Officina Meccanica ME.CAV. Service soc. coop.
283 23/06/2014 02/02/2015 Liquidazione fattura n. 15 del 17/03/2014 di € 3.660,00 per lavori urgenti presso la scuola dell'infanzia di via della Regione per distacco intonaci e infiltrazione di acqua piovana. Ord. Sind. 3/2014. Delta Trasporti di Lemura Salvatore
356 11/08/2014 02/02/2015 Liquidazione fatture nn. 111-113 del 20/11/2013 per complessivi € 6.516,44 per servizio di pulizia locali del Tribunale di corso Europa angolo via Trieste. Ditta Messina Alfio
364 14/08/2014 02/02/2015 Liquidazione di € 85.320,88 quale somma delle prime due rate (nn. 7674756-7674757 di € 51.489,19 cad. )così come specificato nel piano di rateizzazione al netto di € 17.653,50 già liquidato con det. dir. 42/2012 a Enel Energia Spa.
402 23/09/2014 02/02/2015 Liquidazione fattura n. 4 del 13/06/2014 di € 6.861,89 per lavori di manutenzione straordinaria nell'edificio di proprietà comunale denominato "Pozzo Bosco". Ditta SO.E.SI. srl
403 23/09/2014 02/02/2015 Liquidazione fattura n. 5 del 23/06/2014 di € 7.372,50 per riparazione perdite idriche in vie diverse. Ditta SO.E.SI srl
441 27/10/2014 02/02/2015 Liquidazione fatture diverse per complessivi € 61.000,81 per la manutenzione della P.I. alla ditta Servizi Speciali Srl
447 27/10/2014 02/02/2015 Liquidazione fattura n. 85 del 09/09/2013 di € 7.074,30 per servizio di pulizia dei locali comunali , Giudice di Pace e archivio notarile dal 02/05/2013 al 31/08/2013. Ditta Messina Alfio
467 06/11/2014 02/02/2015 Liquidazione fatture diverse per complessivi € 617.194,51 per la fornitura di energia elettrica. Ditta Edison Energia Spa
277 18/06/2014 05/02/2015 Liquidazione fatture diverse per complessivi € 60.448,52 per la manutanzione della P.I. - Ditta Servizi Speciali Srl
514 09/12/2014 03/02/2015 Anticipazione di € 1.220,00 quali somme all'economo comunale per acquisto materiale per la sicurezza nei parchi pubblici
468 06/11/2014 03/02/2015 Liquidazione di € 51.485,19 quale quarta rata (n. 7674759) così come specificato nel piano di rientro ad Enel Energia Spa
471 10/11/2014 03/02/2015 Anticipazione di € 3.631,94 quali somme all'economo comunale per la pubblicazione dell'avviso di gara su "La Repubblica", "La Repubblica Palermo" Edizione Regionale giusto preventivo inoltrato dalla A. Manzoni & C. Spa e su "La Sicilia" e "Il Corriere della Sera" giusto preventivo inoltrato dalla PKSUD Srl in relazione al bando di gara per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferrenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del A.R.O. di Giarre
479 13/11/2014 03/02/2015 Liquidazione fatture diverse di complessivi € 217.626,43 per fornitura di energia elettrica a Enel Energia Spa
491 26/11/2014 03/02/2015 Liquidazione fatture diverse per complessivi € 60.948,10 per il servizio di manutenzione P.I. . Ditta Servizi Speciali Srl
498 27/11/2014 03/02/2015 Liquidazione fattura n. FD/131 del 31/08/2012 di e 484,00 alla ditta Servizi Speciali Sl
502 01/12/2014 03/02/2015 Liquidazione fattura n. 54 del 22/10/2014 di € 8.938,94 relativa ai lavori di manutenzione del parco giardino di piazza Immacolata. Ditta Jonica 2001 soc. coop.
503 01/12/2014 03/02/2015 Liquidazione fattura n. 56 del 24/10/2014 di € 5.012,59 relativa ai lavori di realizzazione dell'impianto di P.I. - Ditta Jonica soc. coop.
395 18/09/2014 26/02/2015 Determinazione in via provvisoria ai sensi art. 20 c. 4 D.P.R. 327/2001 indennità di espropriazione spettante ai proprietari dei terreni necessari all'esecuzione del progetto"Miglioramento condizioni di sicurezza viabilità centro urbano attraverso la realizzazione rotatoria tra via Luminaria e uscita autostrada A18. Ditte: RI.DI. &BE.VI. Srl (F. 67 part. 536 € 4.529,25 sup. mq 75 ) e soc. SEPA Srl (F. 67 part. 343 € 12.078,00 mq 200). In base "Accordo sostitutivo indennizzo di esproprio" F. 66 part. 734 non è dovuta alcuna indennità di espropriazione ai proprietari Vecchio Cesare, Vecchio Giuseppe e Veccho. Salvatore. Idem F. 66 part. 705 Zappalà Maria
509 04/12/2014 26/02/2015 Liquidazione fattura n. 823 del 30/11/2014 di € 263.385,88 alla ditta Tech Servizi Srl relativa ai lavori di raccolta e smaltimento dei R.S.U. differenziati ed indifferenziati dal 01/11/2014 al 30/11/2014. Ord. Sind. n. 71/2014
508 04/12/2014 26/02/2015 Liquidazione fattura n. 8208685 del 26/09/2014 di € 3.361,08 per fornitura carburante mediante buoni acquisto tramite convenzione CONSIP ed ENI Spa Divisione Refining and Marketing per gli automezzi tecnici appartenenti alla IV Area
497 27/11/2014 26/02/2015 Liquidazione fatture nn. 1216-1217 del 17/10/2014 e 1257 del 28/10/2014 per complessivi € 910,31 alla ditta Pavonello Carmela Srl per la fornitura di materiale edile vario
496 26/11/2014 26/02/2015 Liquidazione fattura n. 171 del 25/09/2014 di € 5.271,99 per ricarica di estintori in dotazione c/o uffici, scuole e immobili dell'Ente. Ditta SA.I.RA. di Di Bella Rosa
470 07/11/2014 26/02/2015 Impegno di € 14.152,00 per lavori di messa in sicurezza del territorio comunale tramite rimozione di impianti pubblicitari abusivi di grande formato. Ditta Sorbello Alfio