| 46 |
06/02/2014 |
25/02/2014 |
Ordinanza a carico dei sig.ri Caminiti Salvatore e Mirabella Carmela, nella qualità di proprietari dell'appartamento di via F.lli Cairoli n. 41 piano secondo, affinchè adottino tutti gli accorgimenti compresi i lavori di straordinaria manutenzione per evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità |
| 503 |
10/12/2013 |
05/03/2014 |
Liquidazione fatture nn. 763297/0 del 27/11/2012, 776442/0 -776439/0 - 776436/0 -776435/0 e 776429/0 del 19/12/2012 per complessivi 1.414,03 relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elevatori di immobili comunali. Ditta Otis Servizi S.r.l. |
| 532 |
31/12/2013 |
06/03/2014 |
Impegno di spesa di € 1.229,89 per intervento nell'impianto di sollevamento acque reflue di proprietà comunale a servizio della zona artigianale. Ditta CO.IM. Soc. Coop. |
| 531 |
31/12/2013 |
06/03/2014 |
Impegno di spesa di € 1.725,31 per riparazione perdite idriche in via Minghetti, via Garibaldi, via S. Giuliano e piazza Immacolata. Ditta CO.IM Soc. Coop. |
| 515 |
16/12/2013 |
06/03/2014 |
Impegno di spesa di € 1.546,92 per riparazione perdite idriche in via Romagna, via G. Pascoli e corso Sicilia. Ditta CO.IM. Soc. Coop. |
| 512 |
16/12/2013 |
06/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 13 del 07/10/2013 di € 3.591,36 alla ditta Marcon Impianti srl per riparazione perdite idriche in varie vie del territorio del Comune di Giarre. |
| 541 |
31/12/2013 |
06/03/2014 |
Impegno di spesa di € 2.870,00 per la custodia e la pulizia dei servizi igienici posti al piano terra del plesso scolastico "G. Verga" per l'utenza del "Mercato del contadino" in piazza Immacolata. Ditta Messina Alfio |
| 25 |
28/01/2014 |
06/03/2014 |
Impegno di spesa di € 20.000,00 per incarico professionale per l'effettuazione di verifiche sismiche di "Livello 1 e 2" edifici strategici:Palazzo Comunale sito in via Callipoli 81 e Palazzo dell'Uficio Tecnico Comunale sito in via P. Jolanda n. 3. OPCM n. 3274 del 20/03/2003 art. 2 c. 3 |
| 44 |
06/02/2014 |
06/03/2014 |
Impegno di spesa di € 1.553.542,00 relativa al servizio, in prosecuzione, di raccolta dei RSU differenziati ed indifferenziati ed il conferimento in discarica alle medesime condizioni e termini di cui al contratto stipulato con la Joniambiente ed in ottemperanza Ord. Sindacali n. 108 del 30/09/2013 e n. 11 del 29/01/2014. Ditta ATI costituita da TECH SERVIZI Srl, GEO AMBIENTE Srl e SICULA TRASPORTI. Periodo 01/01/2014 al 30/04/2014 |
| 37 |
04/02/2014 |
06/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 63 del 12/11/2013 di € 8.228,00 alla ditta Delta Trasporti di Lemuna Salvatore relativa ai lavori di raccolta cumuli e sacchetti di sabbia vulcanica a seguito dello stato di emergenza naturale per la caduta di ceneri e lapilli del vulcano Etna del 20/04/2013. |
| 36 |
04/02/2014 |
06/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 36 del 21/11/2013 di € 8.228,00 alla ditta Cavalli Salvatore relativa ai lavori di raccolta cumuli e sacchetti di sabbia vulcanica a seguito dello stato di emergenza naturale per la caduta di ceneri e lapilli del vulcano Etna del 20/04/2013. |
| 35 |
04/02/2014 |
06/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 07 del 13/11/2013 di € 8.228,00 alla ditta Torrisi Mario relativa ai lavori di raccolta cumuli e sacchetti di sabbia vulcanica a seguito dello stato di emergenza naturale per la caduta di ceneri e lapilli del vulcano Etna del 20/04/2013. |
| 34 |
04/02/2014 |
06/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 39 del 10/10/2013 di € 2.316,78 alla ditta Walter Vitale per lavori di sistemazione climatizzatore centralizzato con sostituzione compressore della scuola elementare di Macchia di Giarre in viale Mediterraneo |
| 33 |
04/02/2014 |
06/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 7 del 28/11/2013 di € 2.062,42 alla ditta Cles soc. coop. per pulitura delle aree esterne di accesso alle strutture idriche (serbatoio Giarre centro, Baglio e Sciara) di proprietà comunale |
| 32 |
04/02/2014 |
06/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 8 del 28/11/2013 di € 1.962,13 per pulitura delle aree esterne di accesso alla struttura idrica (serbatoio di accumulo) S. Giovanni Montebello e vecchio serbatoio (attuale deposito) di via Principe di Piemonte. Ditta Cles soc. coop. |
| 29 |
29/01/2014 |
06/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 64 del 12/11/2013 di € 6.668,00 alla ditta Delta Trasporti di Lemura Salvatore per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso inceneritore dei rifiuti da esumazione ed estumulazione depositati in specifici cassonetti al cimitero di Giarre |
| 27 |
29/01/2014 |
06/03/2014 |
Liquidazione fattura n. F13/0008 del 30/09/2013 di € 16.000,00 relativa ai lavori di tinteggiatura locali piano terra plesso scolastico "G. Verga". Ditta Edil Med Costruzioni soc. coop. a.r.l. |
| 24 |
28/01/2014 |
06/03/2014 |
Liquidazione per acquisto materiale vario e vitto per i volontari a seguito attivazione C.O.C. per evento sabbia vulcanica aprile 2013. Fattura n. 1 del 24/07/2013 di € 680,00 alla ditta "Gastronomia Gnam gnam" di Pulvirenti Fabio, fattura n. 3431 del 06/09/2013 di € 726,00 alla ditta Comig e pagamento € 227,71 all'ing. Foti Alfredo per acquisto vivande presso F.lli Bivona- Euro Spin- Piccolo forno -Penny Market e Puglia srl |
| 23 |
27/01/2014 |
06/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 72 del 17/07/2013 di € 11.398,20 alla ditta "B.S. Trasporti srl" relativa all'immediata esecuzione di tutti i lavori occorrenti per la pulitura del tratto di stradella pubblica comunale che si diparte da via Damasco per circa m. 50 al fine di evitare pericoli per l'igiene e salute pubblica |
| 542 |
31/12/2013 |
06/03/2014 |
Impegno di spesa di € 8.540,00 per la fornitura adeguamento software Urbix (Condono 47 - condono 724 e abusivismo ed edilizia). Ditta Jpsoft s.n.c. |
| 508 |
12/12/2013 |
06/03/2014 |
Approvazione certificato di regolare esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria sull'edificio comunale in Miscarello emesso in data 02/12/2013 e approvazione quadro economico a seguito dell'ultimazione dei lavori per un importo complessivo di € 110.901,51 |
| 533 |
31/12/2013 |
10/03/2014 |
Impegno di spesa di € 8.418,00 per rifacimento parte di tubazione vetusta dell'impianto di riscaldamento della scuola Macherione |
| 543 |
31/12/2013 |
07/03/2014 |
Impegno di spesa di € 2.000,00 per la fornitura di scarpe antinfortunistica, guanti da lavoro e materiale vario per la manutenzione del verde pubblico. Ditta Tecnologia e Sicurezza di Marinello Giuseppe e Agri Center 2001 srl |
| 304 |
29/07/2013 |
07/03/2014 |
Rimborso deposito cauzionale cimiteriale di € 180,76 alla sig. ra Lizzio Rosaria |
| 80 |
28/02/2014 |
13/03/2014 |
Ordinanza di rimozione canna fumaria di via Pirandello 39 entro trenta giorni a carico di Pulvirenti Fadio |
