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NUMERO ATTO DATA ATTO DATA ALBO PRETORIO ESTRATTO
106 07/05/2014 02/02/2015 Impegno di € 850,00 per prestazione bandistica in data 15 maggio 2014 in occasione della festa di S. Isidoro, patrono della Citta di Giarre.Ass. cult. music.
242 25/09/2014 02/02/2015 Impegno di € 50.000,00 per i buoni libro degli alunni della scuola secondaria di primo grado (scuola dell'obbligo). Anno scolastico 2014/2015
243 25/09/2014 02/02/2015 Impegno di € 24.500,00 per il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori mesi ottobre-novembre -dicembre 2014. Ditte: Buda Srl - SAG Srl - -Zappalà e Torrisi Srl
296 04/11/2014 29/01/2015 Liquidazione di complessivi € 13.664,62 già decurtata del 30% ai Consiglieri Comunali quale indennità per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari e alle sedute di Consiglio Comunale per il mese di ottobre 2014
294 30/10/2014 29/01/2015 Liquidazione indennità ai componenti la Giunta Comunale e al Presidente del consiglio Comunale. Sindaco Bonaccorsi R. € 2.487,60(ritenuta da applicare 43%)- Vice Sindaco Patanè Salvatore € 684,10 - Ass. Bonaccorsi Piera L. € 559,71 - Ass. Finocchiaro Giovanni € 559,71 - Ass. Raciti Antonino € 1.119,42- Pres. C.C. Longo Francesco € 559,71
274 20/10/2014 29/01/2015 Rimborso di € 26,60 quale spese di missione sostenute al dipendente sig. Lisi Mario, in occasione di missioni effettuate per conto dell'Amministrazione Comunale
273 20/10/2014 29/01/2015 Liquidazione ai sig.ri Cavallaro Raffaele, Vitale Antonino e Leonardi Piero quale compenso previsto art. 54 delle code contrattuali del 14/09/2000 la complessiva somma di € 205,07 per € 68,36 cadauno per aver effettuato notifiche nell'anno 2014 e retro , le quali somme sono state versate ed introitate alle casse dell'Ente fino al 30/06/2014
230 08/09/2014 29/01/2015 Approvazione Capitolato di Patti e Condizioni relativo al servizio di pulizia delle divise di n. 36 unità del personale del Corpo di P.M.. Impegno di € 9.800,00
0 21/12/2017 27/12/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 30.11.2017 ALL'AVV. ALFREDO GRASSO - CAUSA GRASSO LUIGI + 1 C/COMUNE - DET. SIND. 86 DEL 18.06.2009.
366 29/12/2014 30/04/2015 Rinnovo del contrassegno speciale per la circolazione e la sosta di veicoli adibiti a servizio di persone diversamente abili. Omissis
280 21/10/2014 05/02/2015 Liquidazione fattura n. 3098 del 30/09/2014 di € 559,76 relativa al servizio di vigilanza ai beni mobili ed immobili del Comune prestato nel mese di settembre 2014. Istituto Prov. di vigilanza "Nuova Invincibile"
369 29/12/2014 05/02/2015 Impegno di € 1.400,00 alla ditta "La Feltrinelli" srl per acquisto libri da destinare alla biblioteca comunale "D. Cucinotta"
360 29/12/2014 02/03/2015 Impegno di € 50.000,00 per il servizio integrato di notifica (SIN) degli atti giudiziari relativi ad infrazioni al Codice della Strada e di atti amministrativi-poste italiane
368 29/12/2014 02/03/2015 Impegno di e 5.400,00 per il servizio di pulizia delle divide del Corpo Polizia Municipale affidato alla Solar Clean Lavasecco di Bonanno Catena. Periodo gennaio-ottobre 2015
311 26/11/2014 05/02/2015 Liquidazione fatture nn. 8V00221536-8V00220626-8V00225663-8V00221334-8V00225238-8V00221558 del 07/04/2014 per complessivi € 1.173,50 alla Telecom quale canoni del 3° trimestre 2014 del Trib. CT sez. Giarre-
367 29/12/2014 02/03/2015 Rilascio contrassegni per "parcheggi rosa" per le donne in stato di gravidanza o con prole neonatale. Omissis
335 09/12/2014 03/03/2015 Rilascio contrassegni per "parcheggi rosa" per le donne in stato di gravidanza o con prole neonatale. Omissis
312 26/11/2014 05/02/2015 Liquidazione fatture nn. 4/B-5/B-6/B del 16/01/2014, n.13/B del 05/02/2014, nn.17/B-18/B- E19/B del 11/03/2014 per complessivi € 54.917,08 per manutenzione del server domain controller, del server mail e rinnovo delle licenze antivirus; video sorveglianza perimetrale, controllo accessi alla sala CED e sistema di load balancing; fornitura di collegamenti ADSL Flat dpathnet in load balancing. Ditta Servizi Speciali srl
334 09/12/2014 03/03/2015 Rilascio contrassegni per "parcheggi rosa" per le donne in stato di gravidanza o con prole neonatale. Omissis
313 26/11/2014 05/02/2015 Liquidazione fatture nn. 39B del 06/08/2013, 43/B-44/B-45/B del 05/09/2013, n.48/B del 03/10/2013, nn.52/B-53/B- 54/B del 08/11/2013, n. 57/B del 09/12/2013 per complessivi € 73.806,76 per manutenzione del server domain controller, del server mail e rinnovo delle licenze antivirus; video sorveglianza perimetrale, controllo accessi alla sala CED e sistema di load balancing; fornitura di collegamenti ADSL Flat dpathnet in load balancing. Ditta Servizi Speciali srl
333 09/12/2014 03/03/2015 Rilascio contrassegni per "parcheggi rosa" per le donne in stato di gravidanza o con prole neonatale. Omissis
314 26/11/2014 05/02/2015 Liquidazione di € 2.600,00 per transazione di lite pendente del 12/11/2014 del contenzioso del sig. Antonino Mario Previtera in ordine alle due mensilità gennaio/febbraio 2013 per lo svolgimento delle funzioni di addetto stampa
365 29/12/2014 02/03/2015 Rilascio del contrassegno speciale per la circolazione e la sosta di veicoli adibiti a servizio di persone diversamente abili. Omissis
324 28/11/2014 13/05/2015 Rilascio del contrassegno speciale per la circolazione e la sosta di veicoli adibiti a servizio di persone diversamente abili. Omissis
329 28/11/2014 05/02/2015 Impegno di € 550,00 a titolo di spese per viaggio per missione a Roma presso il Ministero dell'Interno del Sindaco