AccessibilitàAccessibilitàAccessibilità Progetto SeOLProgetto SISC
Ricerca in:
Ricerca

Ricerca Avanzata









NUMERO ATTO DATA ATTO DATA ALBO PRETORIO ESTRATTO
13 22/02/2016 10/03/2016 Liquidazione fatture nn.177-178-179 del 31/07/2015 per complessivi € 6.727,24 alla "Società Progetto Vita" Consorzio di Cooperative Sociali relative al servizio previsto nel progetto "Il grillo parlante" - "Socio educativo territoriale" reso nei mesi di marzo, aprile e maggio 2015 attinenti alla 2^ annualità - 2^ triennalità 2010-2012 del P.d.Z. del Distretto Socio-Sanitario 17, che cede i propri crediti d'impresa alla soc. "Credemfactor Spa"
89 28/06/2017 12/07/2017 Liquidazione di € 400,00 alla soc. UnipolSai dei F.lli Buffo di Catania la polizza assicurativa n.1/2361/999/77/153614391 emessa in data 18/06/2017 per lo svolgimento del tirocinio formativo del progetto "Inserimento e/o reinserimento lavoratativo soggetti deboli" II annualità della III triennalità 2013-2015 del Piano di Zona Distretto socio-sanitario 17 - L.328/00
6 25/01/2016 10/03/2016 Impegno di € 1.000,00 per il rimborso spese di viaggio ai dipendenti comunali per attività afferenti il Progetto Home Care Premium 2014
70 28/11/2014 25/02/2015 Impegno di € 153.581,89 per il servizio Bonus Socio-Sanitario anno 2013.Traserimento di complessivi € 55.824,12 ai Comuni facenti parte del Distretto Socio-Sanitario 17, quale quota dovuta e loro spettante trasferita dall'Ass.to Reg.le pari al 50% dell'assegnazione complessiva per la liquidazione degli utenti aventi diritto
103 25/08/2017 06/09/2017 PROGETTO: "INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO SOGGETTI DEBOLI" II ANNUALITA' III TRIENNALITA' 2013/2015 L.328/00 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.17 LIQUIDAZIONE DI COMPLESSIVI € 12.914,40 AI BENEFICIARI PERIODO 19/07/2017 - 18/08/2017.
71 28/11/2014 25/02/2015 Impegno di € 8.386,40 quale quota di compartecipazione dovuta nella misura del 20% della spesa del Buono Socio-Sanitario anno 2013, così come previsto nei DD. PP. del 07/07/2005 e 07/10/2005
104 25/08/2017 06/09/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.4-17-23 DI COMPLESSIVI € 1.057,20 RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI DICEMBRE 2016-GENNAIO-FEBBRAIO 2017 ALLA COOP. INSIEMEPER L'ALBERO DI ANDREA PER IL PROGETTO "INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA D.D. N.1439 DEL 15/06/2016. ACCANTONARE € 52,56 PER IVA AL 5% IN SPLIT PAYMENT
76 10/12/2014 25/02/2015 Liquidazione fatture nn. 147-148-149-150-151-152-153-155-156 del 30/05/2014, nn.193-194 del 03/06/2014, nn. 220-221 del 01/07/2014, nn. 248-249 del 01/08/2014 e nn.274-275 del 01/09/2014 per complessivi € 14.912,04 alla soc. coop. sociale "Astrea" relative al servizio di assistenza domiciliare anziani - 3^ Annualità -2^ Triennalità 2010-2012 del P.d.Z. del Distretto Socio-Sanitario 17- L. 328/00. Periodo gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno-luglio e agosto 2014
83 10/12/2014 26/02/2015 Liquidazione fatture nn. 154-157-158 del 30/05/2014, nn. 195-196 del 03/06/2014, nn. 222-223 del 01/07/2014, nn. 250-251 del 01/08/2014 e nn. 276-277 del 01/09/2014 per complessivi € 3.300,61 alla soc. coop. sociale "Astrea" relative al servizio di assistenza domiciliare dibabili - 3^ Annualità -2^ Triennalità 2010-2012 del P.d.Z. del Distretto Socio-Sanitario 17. L.328/00. Periodo marzo-aprile-maggio-giugno-luglio e agosto 2014
105 28/08/2017 06/09/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N.11-2017-00 DEL 31/01/2017 DI € 4.799,41 QUALE IMPONIBILE ALLA COOPERATIVA AURORA. PAC II RIPARTO SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI ADI. PERIODO GENNAIO 2017. ACCANTONARE € 239,97 PER IVA AL 5% IN SPLIT PAYMENT
77 10/12/2014 26/02/2015 Liquidazione fatture n. 26 del 31/01/2014, nn. 46-47-48 del 01/02/2014, nn. 63-64-65-66-68 del 28/02/2014, n. 85 del 01/03/2014, nn.102-103-104-105-106-107 del 31/03/2014, n. 126 del 01/04/2014, nn. 135-141-142-143-144-145-146 del 30/04/2014, nn.177-178-179-180-181-182-183 del 31/05/2014, nn.261-267-268-269-270-271-272-273-281-282-283-284-285-286295-296-297-298-299 del 01/09/2014 per complessivi € 49.708,24 alla coop. sociale "Aurora" soc. coop. relative al servizio di assistenza domiciliare anziani - 3^ Annualità -2^ Triennalità 2010-2012 del P.d.Z. del Distretto Socio-Sanitario 17. L.328/00. Periodo gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno-luglio e agosto 2014
45 30/06/2015 10/08/2015 Liquidazione fatture nn. 58-68-79 del 2014 e nn. 08-19 del 2015 per complessivi € 7.044,84 alla coop. soc. "Progetto Sociale 2012", relative alla delibera CIPE n. 113/2012 - PAC - "Piano di Intervento Anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti" - Erogazione di interventi in ADI. Periodi di ottobre, novembre e dicembre 2014, gennaio e febbraio 2015
106 28/08/2017 06/09/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N.10-2017-00 DEL 31/01/2017 DI € 19.684,67 QUALE IMPONIBILE ALLA COOPERATIVA AURORA. PAC II RIPARTO SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI NON ADI. PERIODO GENNAIO 2017. ACCANTONARE € 984,23 PER IVA AL 5% IN SPLIT PAYMENT
82 10/12/2014 26/02/2015 Liquidazione fatture n.2 03/02/2014, n.6 del 04/03/2014, n.13 del 10/04/2014,n.16 del 02/05/2014, n. 22 del 05/06/2014, n.28 09/07/2014, n.34 del 05/08/2014, n. 40 del 05/09/2014 e n. 46 del 01/10/2014 per complessivi € 1.890,24 alla soc. coop. "Progetto sociale 2002" Onlus relative al servizio di assistenza domiciliare anziani - 3^ Annualità -2^ Triennalità 2010-2012 del P.d.Z. del Distretto Socio-Sanitario 17. L. 328/00. Periodo gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno-luglio-agosto e settembre 2014
43 30/06/2015 10/08/2015 Liquidazione fattura n. 16-2015-PA di € 6.419,50 del 29/05/2015 alla coop. soc. "Insiemeper" relativa alla delibera CIPE n. 113/2012 - PAC - "Piano di Intervento Anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti" - Erogazione di interventi non ADI. Periodo gennaio 2015
136 06/11/2017 17/11/2017 Liquidazione fattura n.37/A del 15/04/2017 di € 885,71 quale imponibile alla coop. sociale Insieme Onlus relativa al servizio attinente ai PAC II RIPARTO SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI ADI. Periodo marzo 2017. Accantonare € 44,29 per IVA da versare all'erario
81 05/12/2014 26/02/2015 Liquidazione fattura n. 153 del 01/08/2014 di € 120,96 alla coop. sociale "Dedalus" soc. coop.relative al servizio di assistenza domiciliare anziani - 2^ Annualità -2^ Triennalità 2010-2012 del P.d.Z. del Distretto Socio-Sanitario 17. L.328/00. Periodo febbraio 2014
137 06/11/2017 17/11/2017 Liquidazione fattura n.34/A del 20/03/2017 di € 12.400,00 quale imponibile alla coop. sociale Insieme Onlus relativa al servizio attinente ai PAC II RIPARTO SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI non ADI. Periodo febbraio 2017. Accantonare € 620,00 per IVA da versare all'erario
80 10/12/2014 26/02/2015 Liquidazione fatture nn. 4-6 del 31/01/2014, nn. 12-15 del 28/02/2014, nn.17-21 del 30/03/2014, nn. 24-26-28 del 30/04/2014, nn.31-33-35 del 31/05/2014, nn. 38-40-42 del 30/06/2014, nn47-49-51-53-55-57-59-61-63 del 13/10/2014 per complessivi € 18.472,74 alla soc. coop. sociale "Insieme Onlus" relative al servizio di assistenza domiciliare anziani - 3^ Annualità -2^ Triennalità 2010-2012 del P.d.Z. del Distretto Socio-Sanitario 17. L. 328/00. Periodo gennaio, febbraio, marzo, aprile , maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2014.
15 09/02/2017 20/02/2017 Annullamento determina del dirigente Coordinatore n.110 del 30/11/2016 per errata fatturazione. Liquidazione fattura n.FATTPA2_17 del 05/02/2017 di € 13.524,99 di cui € 11.351,25 al dott. Giovanni Battista Ficani relativa al servizio reso "azione standard di supporto alle attività di monitoraggio e rendicontazione del Piano di intervento infanzia e anziani" e di pagare tramite F24 € 2.173,74 quale ritenuta d'acconto IRPEF ( 20% su onorario)
139 13/11/2017 17/11/2017 Liquidazione fattura n.64-2017-2 del 22/02/2017 di € 885,50 quale imponibile alla coop. sociale Esperia 2000 relativa al servizio attinente ai PAC II RIPARTO SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI ADI. Periodo dicembre 2016. Accantonare € 44,28 per IVA da versare all'erario
79 10/12/2014 26/02/2015 Liquidazione fatture n. 36 del 24/03/2014, nn.58-61 del 29/04/2014, nn.3-96 del 26/05/2014, nn.132-135 del 26/06/2014, nn.154-157 del 24/07/2014, nn.167-170 del 26/08/2014 e nn. 186-189 del 25/09/2014 per complessivi € 14.307,66 alla soc. coop. sociale "Esperia 2000" relative al servizio di assistenza domiciliare anziani - 3^ Annualità -2^ Triennalità 2010-2012 del P.d.Z. del Distretto Socio-sanitario 17. L.328/00. Periodo febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2014
36 08/06/2015 17/08/2015 Liquidazione fatture nn. 116-118 del 2014 e n. 4 del 14/01/2015 di complessivi € 14.448,50 alla coop. soc. "Insiemeper" relative alla delibera CIPE n. 113/2012 - PAC - "Piano di Intervento Anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti" - Erogazione di interventi in ADI. Periodi di ottobre, novembre e dicembre 2014
16 14/02/2017 20/02/2017 Liquidazione fattura n.228-2016-00 del 30/09/2016 di € 20.194,71 ( di cui € 961,65 per IVA in split payment da versare all'erario) alla coop. sociale Aurora per il servizio reso nel mese di settemgre 2016 attinente ai PAC II Riparto servizi di cura per gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficenti non ADI Distretto socio-sanitario 17.
140 13/11/2017 17/11/2017 IMPEGNo DI € 78.000,00 RELATIVA AL "PROGETTO INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO SOGGETTI DEBOLI" I^ ANNUALITA' INTEGRAZIONE PIANO DI ZONA 2013/2015