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Data Documento Ordinamento Descrescente Data Albo Pretorio Num. Documento Estratto
05/12/2017 12/12/2017 153 Liquidazione fattura n.80E del 03/10/2017 di € 8.500,80 quale imponibile alla coop. sociale Progetto sociale 2002 relativa PAC II RIPARTO SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI non ADI. Periodo giugno/agosto 2017. Accantonare € 425,04 per IVA in split payment
05/12/2017 12/12/2017 154 PIANO DI AZIONE E COESIONE - II RIPARTO - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - AZIONE STANDARD DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO INFANZIA E ANZIANI - PROROGA DELL'INCARICO AL DOTT. GIOVANNI BATTISTA FICANI PER UN IMPORTO DI € 13.525,00
05/12/2017 21/12/2017 155 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/E DEL 08/06/2017 DI € 1.377,65 QUALE IMPONIBILE ALLA COOP. ASTREA RELATIVA AL PROGETTO "RICOVERO SOLLIEVO" DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 17 L. 328/00. ACCANTONARE € 68,88 PER IVA AL 5% DA VERSARE ALL'ERARIO
29/11/2017 01/12/2017 148 PROGETTO: "INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO SOGGETTI DEBOLI" II ANNUALITA' III TRIENNALITA' 2013/2015 L.328/00 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 17. LIQUIDAZIONE DI COMPLESSIVI € 12.914,20 AI BENEFICIARI PERIODO LAVORATIVO 19/10/2017 - 18/11/2017.
29/11/2017 06/12/2017 149 LIQUIDAZIONE FATTURE N.133 DEL 17/08/2017, N.135 DEL 11/09/2017, N.139 DEL 20/10/2017 E N.143 DEL 10/11/2017 PER COMPLESSIVI DI € 1.339,04 QUALE IMPONIBILE ALLA COOP. INSIEME ONLUS PER IL PROGETTO "INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMIA D.D. 1439 DEL 15.6.2016. - PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2017. ACCANTONARE € 66,96 PER IVA IN SPLIT PAYMENT
29/11/2017 06/12/2017 151 LIQUIDAZIONE FATTURA n.6-2017-PA DEL 24/11/2017 DI € 11.440,00 QUALE IMPONIBILE ALL'ASSOCIAZIONE "SALTATEMPO" DI GIARRE - PAC PROGRAMMA NAZIONALE PER I SERVIZI DI CURA INFANZIA 0-36 MESI II RIPARTO - SPAZIO GIOCO. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE/OTTOBRE/ 2017 . ACCANTONARE € 572,00 PER IVA IN SPLIT PAYMENT
29/11/2017 06/12/2017 150 LIQUIDAZIONE FATTURE N.137 DEL 31/07/2017, N.148 DEL 31/08/2017 E N.161 DEL 30/09/2017 PER COMPLESSIVI € 12.316,14 QUALE IMPONIBILE ALLA COOP. AURORA PER IL PROGETTO "INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA" D.D. N. 1439 DEL 15/06/2016. PERIODO LUGLIO/ SETTEMBRE ANNO 2017. ACCANTONARE € 615,81 PER IVA IN SPLIT PAYMENT
29/11/2017 06/12/2017 152 LIQUIDAZIONE FATTURA N.170/FE/16 DEL 21/12/2016 DI € 3.683,68 QUALE IMPONIBILE ALLA COOPERATIVA DEDALUS PAC II RIPARTO SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI NON ADI. PERIODO NOVEMBRE 2016. ACCANTONARE € 184,18 PER IVA IN SPLIT PAYMENT
23/11/2017 30/11/2017 147 PIANO DI AZIONE E COESIONE - II RIPARTO - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICI. IMPEGNO DI € 76.092,44
22/11/2017 12/12/2017 145 Liquidazione fattura n.80-2017-00 del 30/04/2017 di € 3.240,93 quale imponibile alla coop. sociale Aurora relativa PAC II RIPARTO SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI ADI. Periodo aprile 2017. Accantonare € 162,05 per IVA in split payment
22/11/2017 14/12/2017 144 LIQUIDAZIONE FATTURA N.79-2017-00 DEL 30/04/2017 DI € 18.382,98QUALE IMPONIBILE ALLA COOP. SOCIALE AURORA PAC II RIPARTO SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI NON ADI.PERIODO APRILE 2017. ACCANTONARE €919,15 IN SPLIT PAYMENT DA VERSARE ALL'ERARIO
22/11/2017 14/12/2017 146 LIQUIDAZIONE FATTURA N.324-2017-2 DEL 14/11/2017 DI € 8.058,05 QUALE IMPONIBILE ALLA COOP. SOCIALE ESPERIA 2000 PAC II RIPARTO SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI NON ADI.PERIODO DICEMBRE 2017. ACCANTONARE €402,90 IN SPLIT PAYMENT DA VERSARE ALL'ERARIO
13/11/2017 17/11/2017 139 Liquidazione fattura n.64-2017-2 del 22/02/2017 di € 885,50 quale imponibile alla coop. sociale Esperia 2000 relativa al servizio attinente ai PAC II RIPARTO SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI ADI. Periodo dicembre 2016. Accantonare € 44,28 per IVA da versare all'erario
13/11/2017 17/11/2017 140 IMPEGNo DI € 78.000,00 RELATIVA AL "PROGETTO INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO SOGGETTI DEBOLI" I^ ANNUALITA' INTEGRAZIONE PIANO DI ZONA 2013/2015
13/11/2017 17/11/2017 141 IMPEGNO DI € 64.638,00 RELATIVA AL PROGETTO ASSEGNO CIVICO I ANNUALITA'. INTEGRAZIONE PIANO DI ZONA 2013/2015.
13/11/2017 17/11/2017 142 IMPEGNO DI € 56.675,22 RELATIVA AL "PROGETTO SOLLIEVO" I ANNUALITA' INTEGRAZIONE PIANO DI ZONA 2013/2015.
13/11/2017 17/11/2017 143 IMPEGNO DI € 199.780,66 RELATIVA AL "PROGETTO EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI" I^ ANNUALITA' INTEGRAZIONE PIANO DI ZONA 2013/2015
07/11/2017 15/11/2017 138 SOCIO SANITARIO N.17 / DETERMINA DSS N.17 PROGETTO: "INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO SOGGETTI DEBOLI" II ANNUALITA' III TRIENNALITA' 2013/2015 L.328/00 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.17. LIQUIDAZIONE DI COMPLESSIVI € 12.671,99 AI BENEFICIARI PERIODO 19/07/2017 - 18/08/2017.
06/11/2017 17/11/2017 136 Liquidazione fattura n.37/A del 15/04/2017 di € 885,71 quale imponibile alla coop. sociale Insieme Onlus relativa al servizio attinente ai PAC II RIPARTO SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI ADI. Periodo marzo 2017. Accantonare € 44,29 per IVA da versare all'erario
06/11/2017 17/11/2017 137 Liquidazione fattura n.34/A del 20/03/2017 di € 12.400,00 quale imponibile alla coop. sociale Insieme Onlus relativa al servizio attinente ai PAC II RIPARTO SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI non ADI. Periodo febbraio 2017. Accantonare € 620,00 per IVA da versare all'erario
27/10/2017 07/11/2017 135 NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE FROFESSIONALI DEL PROGETTO "CENTRO DIURNO PER DISABILI PSICHICI" PIANO DI ZONA 2013 - 2015
26/10/2017 07/11/2017 133 Liquidazione fattura n.56-2017-00 del 31/03/2017 di € 23.226,67 quale imponibile alla coop. sociale Aurora relativa PAC II RIPARTO SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI NON ADI. Periodo marzo 2017. Accantonare € 1.161,33 per IVA in split payment da versare all'erario
26/10/2017 07/11/2017 134 Liquidazione fattura n.57-2017-00del 31/03/2017 di € 3.843,07 quale imponibile alla coop. sociale Aurora relativa PAC II RIPARTO SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI. Periodo marzo 2017. Accantonare € 192,15 per IVA in split payment da versare all'erario
17/10/2017 26/10/2017 130 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.58-81-101-120 PER COMPLESSIVI € 12.554,00 QUALE IMPONIBILE ALLA COOP. AURORA PER I MESI DA MARZO A GIUGNO ANNO 2017 PER IL PROGETTO "INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA" D.D. N. 1439 DEL 15/06/2016.€ 652,45 PER IVA IN SPLIT PAYMENT DA VERSARE ALL'ERARIO
17/10/2017 26/10/2017 131 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.221-223 DEL 14/07/2017 PER COMPLESSIVI € 2.713,48 QUALE IMPONIBILE ALLA COOP. ESPERIA 2000 PER I MESI DI MAGGIO-GIUGNO ANNO 2017 PER IL PROGETTO "INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA" D.D. N. 1439 DEL 15/06/2016. ACCANTONARE € 135,68 IVA IN SPLIT PAYMENT DA VERSARE ALL'ERARIO